目 录
第一部分主要职责及内设机构
一、主要职责
二、内设机构
第二部分2019年度部门决算情况
一、收支增减情况说明
二、机关运行经费执行情况说明
三、“三公”经费执行情况说明
四、政府采购执行情况说明
五、国有资产占用情况说明
第三部分2019年度预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
二、部门决算中项目绩效自评结果
三、绩效评价结果应用情况
第四部分名词解释
第五部分2019年度决算公开表
根据《省财政厅关于做好2019年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财库发〔2020〕13号）及财政厅2019年部门决算批复文件，结合学校实际情况，切实做好2019年省级部门决算公开工作。现将湖北汽车工业学院2019年度部门决算予以公开。
第一部分、主要职责及内设机构
一、主要职责
湖北汽车工业学院是一所具有深厚工程背景、全国唯一以汽车命名的省属普通本科高校，也是湖北省“园林式校园”、“湖北省省级文明（单位）校园”。1500余亩（含新征地扩建校区），校舍建筑面积30万平方米，固定资产9.1亿元，教学科研仪器设备总值1.8亿元。图书馆总面积1.68万平方米，馆藏纸质文献82.5万册，电子图书总量百万余册。学校现有1个湖北省优势特色学科群，2个湖北省特色学科，2个湖北省重点（培育）学科。有机械工程、材料科学与工程、光学工程、管理科学与工程4个硕士学位授权一级学科；有电子信息、机械、交通运输、工程管理等4个硕士专业学位授权类别。有本科专业38个，其中车辆工程为国家一流专业、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程等3个专业为教育部“卓越工程师教育培养计划”（简称“卓越计划”）和国家级特色专业，车辆工程、材料成型及控制工程2个国家工程专业认证专业，8个湖北省“战略性新兴（支柱）产业人才培养计划”专业。与企业联合共建校外大学生实习实训基地195个，其中有国家级工程实践教育中心2个，国家级大学生校外实践教育基地1个，省级大学生实习实训基地6个。通过校企合作、校地合作，与东风公司、十堰市建立6个院士（专家）工作站、20余个校企共建研发中心、5个地方特色高端智库，与110多家企事业单位建立了长期产学研合作关系。学校以成果为导向，以学生为中心，着力培养专业基础扎实，工程实践能力强，具有创新精神和创业意识，面向生产经营、管理一线的高级专门应用型人才。学校以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新活动。学校主要开展全日制本科生教育，积极扩大研究生教育和中外合作教育，适度发展继续教育，并根据社会需要开展其他形式和类型教育。
二、机构设置
湖北汽车工业学院是省一级预算单位。学校由职能部门、直属机构、科研机构、二级学院、科技学院5大类机构组成。
（一）职能部门
学校办公室，纪委办，组织部，宣传部，工会，学工部，团委，发展规划处，合作发展处，教务处，人事处，科技处，研究生处，财务处，审计处，离退休工作处，保卫处，国际合作交流处，校园建设与管理处，国有资产与实验室管理处。
（二）直属机构
图书馆，高教研究所，校医院，教学质量监控与评估中心，武汉事业部，信息技术中心，创新创业教育学院，资产经营公司。
（三）科研机构
汽车动力传动与电子控制湖北省重点实验室，汽车节能技术湖北省协同创新中心，武当文化研究与传播中心、湖北省工程技术研究中心、湖北省国际科技合作基地、湖北省工业设计研究院、十堰发展战略研究院。
（四）二级学院
机械工程学院，电气与信息工程学院，材料科学与工程学院，汽车工程学院，经济管理学院，马克思主义学院，外国语学院，理学院，继续教育学院，体育课部，汽车工程师学院。
（五）科技学院
科技学院。
第二部分、2019年度部门决算情况
一、收支增减情况说明
收支增减情况：全年收入36,208.92万元，较上年增加9,715.58万元，增长36.67 %，其中：一般公共预算财政拨款收入17,059.93万元，政府性基金预算财政拨款收入6,141.3万元，事业收入11,614.77万元，其他收入1,392.92万元。增长的主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加3,048.84万元，政府性基金预算财政拨款收入增加6,141.3万元，事业收入增加291.24万元，其他收入增加234.2万元。
全年支出34,685.61万元，较上年增加6,992.82万元。增长25.25 %，其中：基本支出21,654.46万元，项目支出13,031.14万元。增长主要原因：一是基本支出增加616.26万元，二是项目支出增加6,376.55万元， 其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加6,141.3万元。
二、机关运行经费执行情况说明
2019年学校基本支出—日常公用支出2,408万元，较2018年决算减少466万元，减幅16.21%，减少主要原因为学校压缩日常公用支出、减少一般设备购置等。
2019年学校基本支出—日常公用经费支出决算按经济分类明细为：办公费26.42万元，印刷费21.35万元，水费140.46万元，电费290.77万元，取暖费64.80万元，物业管理费210.35万元，差旅费299.20万元，因公出国（境）费用28.98万元，维修（护）费382.02万元，培训费15.61万元，公务接待费17.85万元，专用材料费106万元，劳务费82.92万元，工会经费135万元，福利费84.62万元，公务用车运行维护费14.90万元，其他交通费用21.68万元，税金及附加费用29.80万元，其他商品和服务支出433.69万元。
三、“三公”经费执行情况说明
2019年度，“三公经费”财政拨款支出为0万元，专户管理的事业支出61.73万元，比上年增加8.53万元，增加16.03%，与年初预算相比减少13.26万元，预算完成率82.32%。其中因公出国经费29万元，比上年增加10万元；公务用车购置及维护费15万元，比上年减少10万元，全部为学校公务用车汽油费、过路费、维修费；公务接待费17.8万元，比上年增加8.6万元。学校2019年严控三公经费支出，公务用车改革已经落实到位，公务接待批次和人数较上年进一步压缩。学校2019年没有公务用车购置，实行公务用车改革后，学校公务用车实际数量为3辆，因公出国（境）团组数为15组，累计28人次，公务接待203批次，累计接待1765人次。
四、政府采购执行情况说明
学校2019年设备购置全部实行政府采购，实际采购金额3,618.01万元，其中财政性资金2,323.80万元，非财政性资金1,294.21万元。按照项目类型划分，货物类2,540.69万元，工程类0万元，服务类1,077.32万元。授予中小企业合同金额3256.21万元，占政府采购支出总额的90%。
五、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，学校共有一般公务用车3辆，全部为应急保障用车；单位价值50万元以上通用设备29台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
第三部分2019年度预算绩效情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对2019年度项目支出全面开展绩效评价，共涉及项目7个，资金6,890万元，其中一般公共预算项目4个，资金5,904万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，通过项目实施，较好完成了年初设定的各项工作目标，学校学生资助工作、教育事业发展专项工作、科研项目工作等都取得了较好成效。
学校组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，综合得分为98.95分，其中绩效指标完成情况得分79.79分、预算执行情况得分19.16分。2019年，学校完成在校生规模9672人、本科生就业率95.47%、学士学位授予率91%、研究生就业率100%、硕士学位授予率100%、国家级本科工程建设项目1项、省级本科工程建设项目1项。
附件1：2019年度湖北汽车工业学院整体支出绩效自评表
二、部门决算中项目绩效自评结果
学生资助工作专项绩效自评综述： 项目全年预算数为1,936.6万元，执行数为1,936.6万元，完成预算100%。
1.主要产出和效果：一是全面落实国家、省学生资助政策，无困难学生受困失学，受资助学生学业完成率99.91%。二是困难学生受助比例达到100%，实现应助尽助目标；评审过程公开透明；学业奖学金覆盖率实现目标值100%。
2.发现的问题及原因：主要原因一是部分贫困地区教育基础差，二是资助育人效果有待进一步提高。
3.下一步改进措施：一是针对部分贫困地区教育基础薄弱现象，学院应对该部分学生进行适当的特殊对待，补足提高较差级别的教育基础，从而整体提升学生教育基础，为进一步提高资助育人效果提供必要的客观条件。二是全面构建起融物资帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励和规范管理五项内容为一体的资助育人体系。
附件2：2019年度学生资助项目绩效自评表
高等教育事业发展专项绩效自评综述：项目全年预算数为832万元，执行数为832万元，完成预算100%。
1.主要产出和效果：大学生游学或结业证书人数24人、创新创业类必修课100%覆盖全体学生、获批省级教学研究项目5个、获批新专业2项、OBE课程教学改革50门、获批荆楚卓越人才试点项目1项、承担高等级课题7项、形成智能科学与技术专业培养方案1份、获省级以上学科竞赛388项、编写课程教学大纲40份、引进楚天学子2名、申报新专业2个、新增专业实习基地22个、引入素质教育公选课12门、完成专业建设总结20份、新增创业基地在孵创业项目12项、签订实习基地协议5份、获专业认证1个、创新创业类师资建设培训57人次、新增校级大学生创新创业训练项目数122项等；产出15项科研成果、发表42篇学术论文、重大成果社会应用2项、培养科研骨干10人、申报知识产权13项。
2.发现的问题及原因：一是部分指标年初设定目标值过高，二是2019年度湖北省部分教科研成果未开展考评。
3.下一步的改进措施：2019年，我校将建立研究项目立项、研发推进工作的跟踪管理体系，加强项目绩效管理，促进研究项目有序推进、按计划开展，维护项目申报计划执行的严肃性。对于工作任务归口单位较多、对应不同工作内容申报的各项绩效指标及预期目标值，应加强申报前的审核校验执行，以防再出现由于审核失误而导致影响自评结果的不良情况。
附件3：2019年度高等教育事业发展专项绩效自评表
高校科研课题项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算100%。
1.主要产出和效果：学校研究项目达到222项、项目按时结题率达到92%、获研究项目经费2400万元、晋级省级创新团队1个、获得省级奖励5项、专利90项、研究期限控制在了2~3年、牵头省级平台建设2个、基地建设投入成本控制为20万元；学校科技竞争力、科研水平均完成提升，科研条件得到改善。
2.发现的问题及原因：部分研究项目调研时间周期长，阶段性成果发表相对滞后，项目申报计划执行仍然不够。
3.下一步的改进措施：一是进一步加强过程管理，以目标为导向，综合提升学校科研实力。建立研究项目立项、研发推进工作的跟踪管理体系，加强项目绩效管理，促进研究项目有序推进、按计划开展，维护项目申报计划执行的严肃性；二是提高科研项目申报质量，鼓励承担重大重点项目，力争在国家级重大重点项目方面有所突破。
附件4：2019年度高校科研课题项目绩效自评表
三、绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2019年度，学校一是加强就业创业政策宣传,开拓省内就业市场,挖掘优质企业,为毕业生留鄂就业提供了优质平台;二是加强了重点科研与可发平台管理，组织培育了重大科技攻关项目，提升了学院优势学科特长，且圆满完成预期目标值；三是通过开展项目绩效综合评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
学校将进一步增加科技影响力、科技创新能力提升、优势学科排名及科研条件等绩效目标管理，将绩效评价结果与预算安排相结合，用以指导学校预算的编制和安排，为学院的二级管理，二级资金分配提供依据。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4、上年结余结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
5、基本支出：为保障学校正常运转，完成教学、科研和其他日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
6、项目支出：为完成特定的工作任务或教育事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
7、机关运行经费：为保障学校日常运行，用于教学、科研、学科建设等工作所发生的业务经费，包括行政办公、日常教学、科研管理、学生工作等业务费。
8、“三公”经费：包括公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费。
第五部分2019年度决算公开表
附件5：湖北汽车工业学院2019年度决算公开表
