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年度预算
湖北汽车工业学院2020年部门预算
2020-02-21 10:45  

  一、主要职责及内设机构

  二、2020年主要工作任务

  三、2020年部门预算编制情况及说明

  (一)预算收支安排及增减变化情况说明

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

  五、资产及政府债务情况说明

  (一)国有资产占用及增减变化情况说明

  (二)举借政府债务及增减变化情况说明

  六、部门预算绩效情况说明

  (一)部门预算绩效开展情况

  (二)重点项目预算的绩效目标

  七、2020年部门预算表

  八、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

湖北汽车工业学院是一所具有深厚工程背景、全国唯一以汽车命名的省属普通本科高校,也是湖北省“园林式校园”、“湖北省省级文明(单位)校园”。坐落于世界著名道教文化圣地武当山北麓、汉江秀水之滨、南水北调源头、中国商用车之都的湖北省十堰市。

湖北汽车工业学院是事业单位,学校主要开展全日制本科生教育,积极扩大研究生教育和中外合作教育,适度发展继续教育,并根据社会需要开展其他形式和类型教育。

主要职责是:

1.人才培养;

2.科学研究;

3.社会服务和文化传承创新活动。

(二)内设机构

湖北汽车工业学院是省一级预算单位,没有下设二级预算单位。学校目前设有5机构,分别为:职能部门、直属机构、科研机构、二级学院、科技学院。其中职能部门20个,直属机构8个,科研机构3个,二级学院11个,科技学院1个。

二、2020年主要工作任务

2020年,学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,坚持党的全面领导,坚持立德树人,以加强校风教风学风建设为重点,以深化教育教学改革为动力,以高层次人才培养、引进和使用为突破口,团结带领全校师生,凝心聚力,克难奋进,努力完成“十三五”规划目标任务,为2022年达到“大学”办学标准打下坚实基础。

(一)以人才培养为根本,实现高水平人才队伍

1.以立德树人为根本任务,推进思想政治教育“守正创新”;

2.以深化教育教学改革为动力,全面提高人才培养质量;

3.以高层次人才引育为重点,努力建设一支高水平师资队伍

(二)结合“政产学研用一体化”,增强学校核心竞争力

1.以提升科研能力和服务行业服务地方能力为突破口,不断增加科研经费总量和国家级项目数量;

2.以“双一流”建设和质量工程项目为抓手,着力加强学科专业建设

(三)深化综合体制机制改革,进一步增强办学活力

1.以制度建设为载体,有力推进学校治理体系和治理能力现代化;

2.以校区置换与扩建项目和汽车产业实验实训教学中心大楼建设为契机,有效改善学校办学条件。

三、2020年部门预算编制情况及说明

2020年本部门将根据省财政对事业单位预算改革的要求,结合学校事业发展规划和年度工作计划,紧扣2020年省级部门预算;坚持“量入为出”、“收支平衡”的原则,优化支出结构,保障民生和日常运行支出;开源节流,保障本科教学、学科建设、人才培养、科学研究投入;坚持艰苦奋斗、勤俭节约,从严从紧控制一般性支出;强化预算刚性约束,严格预算执行管理;推进预算绩效评价,提高资金使用效益,实现学校各项事业科学、协调和可持续发展。

  (一)预算收支安排及增减变化情况说明

2020年本部门收入预算总额为 32,700 万元,比上年增加 3,700 万元,增长12.76 %,其中:一般公共预算财政拨款收入15,726.2万元,政府性基金预算财政拨款收入282.62万元,事业收入11,918 万元,其他收入3,573.18万元,上年结余(转)1,200万元。增长的主要原因:一是一般公共预算财政拨款中,经费拨款(补助)增加2,526万元、中央专项转移支付增加1,055万元、基本建设投资拨款增加1000万元;二是增加了政府性基金预算财政拨款282.62万元。

2020年本部门支出预算总额为32,700万元,比上年增加3,700 万元,增长12.76%,其中:基本支出24,430万元,项目支出8,270万元。基本支出中,人员支出20,300万元,日常公用支出4,130万元;项目支出中,学生资助工作专项1,880万元、高校教育事业发展专项2,803万元、高校科研课题项目700万元、高校债务还本付息专项1300万元、不可预见费专项587万元、高校基本建设专项1,000万元。增长主要原因:一是学生资助工作专项比上年增加330万元;二是高校教育事业发展专项比上年增加771万元;三是高校科研课题项目比上年增加200万元;四是高校债务还本付息专项比上年增加517万元;五是不可预见费专项比上年增加437万元;六是高校基本建设专项比上年增加1,000万元。

  (二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

  本部门2020年机关运行经费预算4,130万元,其中:办公费65万元、印刷费45万元、水电费700万元、维修费400万元、差旅费300万元、物业管理费190万元、劳务费300万元、福利费120万元、专用材料300万元、委托业务费120万元、其他交通费16万元、工会会费35万元、邮电费20万元、培训费15万元、会议费5万元、“三公”经费72万元、其他商品和服务支出1,197万元、办公设备购置费60万元、其他资本性支出170万元。机关运行经费比上年减少555万元,减少11.85 %。减少原因:一是水电费比上年减少200万元;二是维修费比上年减少200万元;三是其他商品和服务支出比上年减少261万元;四是委托业务费比上年增加120万元。

  (三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

  本部门2020年“三公”经费安排的预算为72万元,其中财政拨款预算为0万元,专户管理的事业收入为72万元,比上年减少3万元,压缩 4%。其中:

  因公出国(境)费用30万元,与上年持平。

公务用车购置和运行费20万元,比上年增加5万元,增长33.33%。增长原因是学校公务用车均购置于2012年之前,车龄较长,随着公车年限增加,维修费增长幅度较大。其中:公务用车运行维护费20万元,公务用车购置费0万元。

公务接待费22万元,比上年减少8万元,压缩26.67%。减少原因:学校坚持艰苦奋斗、勤俭节约,从严从紧控制一般性支出。

  (四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

  本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算 1,509 万元,其中货物类采购预算1,109 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算400万元。比上年减少236万元,减少13.52%。减少原因:维修(护)费比上年减少200万元。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

  本部门2020年无省本级专项支出;无一般性转移支付支出;无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况

  (一)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日,学校控制在3辆公务用车,没有安排公务用车购置费。

  (二)举借政府债务情况及增减变化说明。

  截至2019年12月31日,本部门政府债务余额6000万元,其中一般债务0万元,专项债务6000万元,比上年增加6000 万元,增长100 %。增加的主要原因:学校2019年新增政府专项债券6000万元。

六、2020年部门预算绩效管理情况说明

  (一)部门预算绩效开展情况

2020年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求,编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标,覆盖了全部财政预算资金;执行中,本部门将按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效监控、绩效评价等工作,根据监控和评价结果,及时调整完善预算执行,指导以后年度预算执行。

(二)<![endif]>重点项目预算的绩效目标

学生资助专项:

一级项目申报表

项目名称

学生资助专项

项目编码

2018-363-001-001

项目主管部门

[363]湖北汽车工业学院

归口管理处室

科教文处

项目负责人

钟毓宁

联系电话

0719-8238177

单位地址

十堰车城西路167号

邮政编码

442002

项目属性

持续性项目

项目类型

常年性项目

起始年度

2018

终止年度

2022

项目申请理由

1、国务院《关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发[2007]13号);《省长办公会议纪要》(2007年第146期)。
2、《省教育厅 省财政厅关于印发研究生奖助学金管理办法的通知》(鄂教财〔2014〕8号)中《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》
3、《湖北汽车工业学院国家助学金管理办法》和《湖北汽车工业学院国家奖学金管理办法》、《湖北汽车工业学院国家励志奖学金管理办法》

项目总预算

1,880.00

项目当年预算

1,880.00

项目资金来源

来源项目

金额

合计

1,880.00

一般公共预算财政拨款

1,530.00

其中:申请当年预算拨款

1,530.00

政府性基金预算财政拨款

其他资金

350.00

其中:使用上年度财政拨款结转

项目绩效总目标

名称

目标说明

长期目标01

促进教育公平,保证困难学生顺利完成学业,资助所有家庭经济困难学生,让所有家庭经济困难的学生都能有学上,不让一个家庭经济困难学生辍学。

长期目标02

让受助学生同了解国家政策,学会感恩、学会诚信,顺利完成学业,成为栋梁之才。

年度目标01

资助我校3650人(次)家庭经济困难的本专科学生。让学校所有家庭贫困生都能在学校正常接收高等教育,不让一个家庭经济困难学生辍学

年度目标02

让受助的毕业班学生学会感恩、学会诚信,顺利完成学业,顺利走上社会,成为栋梁之才。

年度目标03

激励研究生潜心学习研究、积极进取,资助研究生基本生活和学习费用,学业奖学金做到100%覆盖。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

效益指标

社会效益指标

经济困难学生完成学业率

100%

计划标准

长期目标01

产出指标

数量指标

资助人数

7600人次

计划标准

长期目标01

产出指标

质量指标

受助学生就业率

90%

计划标准

长期目标01

产出指标

质量指标

受助学生完成学业率

100%

计划标准

长期目标02

效益指标

过程指标

评审过程公开公正

计划标准

长期目标02

产出指标

成本指标

国家励志奖学金生均

5000

计划标准

长期目标02

产出指标

成本指标

国家助学金生均

3000

计划标准

长期目标02

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意度

90%

计划标准

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

数量指标

资助人数

3870

3450

3450

计划标准

年度目标01

产出指标

质量指标

受助学生完成学业率

100%

99.91%

100%

计划标准

年度目标01

产出指标

质量指标

受助学生就业率

96.47%

94.39%

95%

计划标准

年度目标01

效益指标

社会效益指标

精准扶贫、低保等特殊困难学生受助比例

精准扶贫、低保等特殊困难学生受助比例

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

国家励志奖学金

5000

5000

5000

计划标准

年度目标02

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意度

98.4%

98.5%

95%以上

计划标准

年度目标02

产出指标

数量指标

国家助学金

3000

3000

3000

计划标准

年度目标02

效益指标

过程指标

评审过程公开透明

计划标准

年度目标03

效益指标

服务对象满意度指标

学生满意度

98.0%

98.4%

95%以上

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

学业奖学金资助标准

8000

8000

8000

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

国家助学金资助标准

6000

6000

6000

计划标准

年度目标03

效益指标

社会效益指标

学业奖学金覆盖率

100%

100%

100%

计划标准

年度目标03

产出指标

数量指标

国家奖学金资助标准

20000

20000

20000

计划标准

七、2020年部门预算表

  附件:2020年部门预算表

八、名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

  (四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

  (六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  (七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

  (十)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。

  (十一)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  (十二)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  (十七)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十八)本部门管理的财政专项资金:指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金,包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求,部门预算支出总数中不包含财政专项资金。

湖北汽车工业学院

                               2020年2月21日


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